您知道每月銷售額達到多少錢以上就要開發票嗎？根據台灣稅法規定，當您每月銷售額超過8萬元，就需要繳納營業稅。也就是說，只要您一個月的收入超過這個門檻，就必須依法開立發票給您的客戶。但別擔心，如果您的每月銷售額在8萬元以下，就不用繳納營業稅，也不用開立發票。
每月多少錢以上需要開發票？
在台灣，小型企業經營者一定會碰到的問題就是：「我的銷售額要達到多少才能開發票呢？」 以及 「我需要繳納多少營業稅呢？」 這些問題看似簡單，卻是許多新手業者容易忽略的關鍵。
根據台灣稅法規定，每月的銷售額超過 8 萬元就需要繳納營業稅，也就是說您需要開立發票。這個門檻稱為「營業稅起徵點」，它代表著當您的每月銷售額超過這個金額，您的營運行為將被視為商業行為，因此需要依法繳納營業稅。
很多人以為只要不開發票就能避開營業稅，其實這是錯誤的觀念。如果您沒有開發票，即使您的銷售額超過 8 萬元，國稅局依然會根據您的銷售紀錄追查並開罰。因此，建議您從一開始就做好相關的稅務申報準備，避免日後產生不必要的困擾。
不過，您不用擔心，即使您需要繳納營業稅，也不代表您需要承擔沉重的稅務負擔。台灣的營業稅制度設計得相對合理，只要您正確掌握相關規定，就能有效降低您的稅務成本。例如，您可以利用相關的扣抵機制，減輕您的稅務負擔，或是透過專業的財務顧問協助您規劃財務策略，讓您在合法的情況下，有效節稅，提升您的企業獲利能力。
以下將針對營業稅的相關資訊，做更詳細的說明：
- 營業稅起徵點：每月銷售額超過 8 萬元就需要繳納營業稅。
- 營業稅率：營業稅率分為 1% 和 5%，依據您的銷售額而定。每月銷售額超過 8 萬元但未達 20 萬元，按銷售額的 1% 繳納營業稅；超過 20 萬元則按 5% 的稅率繳納。
- 申報方式：營業稅由國稅局按季開徵，您需要在每季結束後，將您的銷售額和稅金申報至國稅局。國稅局會根據您的申報資料覈算您的營業稅金額，並寄發稅單。
如果您對營業稅的相關規定還存在疑問，建議您諮詢專業的財務顧問，他們可以根據您的實際情況，提供您最適合的稅務規劃方案，協助您降低企業經營成本，提升盈利能力。
超過8萬元營業額的稅務申報
當您每月銷售額超過8萬元時，就需要開始繳納營業稅，這也是台灣法規規定需要開立發票的門檻。許多小型企業經營者可能不太熟悉營業稅的申報流程，因此以下將針對超過8萬元營業額的稅務申報進行說明：
營業稅計算方式
營業稅的計算方式相對簡單，主要依照您的營業額進行計算。台灣的營業稅率分為兩種，分別是1%和5%：
- 月銷售額超過8萬元但未達20萬元： 按銷售額的1%繳納營業稅。
- 月銷售額超過20萬元： 按銷售額的5%繳納營業稅。
舉例來說，若您本月銷售額為15萬元，則需要繳納的營業稅為15萬元 x 1% = 1500元。您需要在每季結束後向國稅局申報並繳納營業稅。
營業稅申報流程
營業稅申報流程可以透過以下步驟進行：
- 取得營業稅繳款書： 在每季結束後，您會收到國稅局寄發的營業稅繳款書，上面會載明您當季應繳納的營業稅金額。
- 填寫營業稅申報書： 您需要填寫營業稅申報書，並將申報書與相關憑證寄送至國稅局或透過網路申報系統進行申報。
- 繳納營業稅： 您可以在繳款期限內，透過ATM轉帳、網路繳稅、郵局繳款等方式繳納營業稅款。
申報注意事項
在進行營業稅申報時，需要特別注意以下幾點：
- 申報期限： 每季的營業稅申報期限為當季結束後的一個半月，例如第一季為1月至3月，則申報期限為4月底。
- 申報憑證： 為了避免稅務問題，請妥善保存所有銷售憑證，例如發票、收據等，以備查驗。
- 申報方式： 建議您瞭解國稅局的申報方式，例如網路申報系統、紙本申報等，並選擇適合您的申報方式。
若您對營業稅申報有任何疑問，可以諮詢專業的會計師或財務顧問，他們可以提供更詳細的稅務資訊與協助您進行申報。
多少錢以上要開發票？. Photos provided by unsplash
營業稅起徵點：多少錢以上要開發票？
在台灣，營業稅起徵點是每月銷售額超過新台幣8萬元。也就是說，當您每月銷售額未滿8萬元，您不需繳納營業稅，也不需開立統一發票。但這不代表您就不用開發票！根據稅法規定，凡是銷售商品或勞務，只要收取款項，就必須開立統一發票。未依法開立發票，將會面臨罰款。因此，即使您的銷售額未達8萬元，也應主動向顧客索取發票。
許多小型企業經營者剛開始創業時，可能因為營業額較低，而選擇不開立發票。但隨著生意逐漸成長，營業額超過8萬元，卻沒有做好相關稅務申報，就會面臨國稅局補稅及罰款的處罰。因此，建議小型企業經營者應從一開始就做好稅務規劃，即使每月銷售額未達8萬元，也應依法開立發票，建立良好的稅務習慣，以免日後產生不必要的麻煩。
以下整理了幾個常見問題，供您參考：
常見問題
- Q：若我每月銷售額未達8萬元，但超過5萬元，是否需要開發票？
- A：即使未達營業稅起徵點，也需要開發票。未依法開立發票，將會面臨罰款。
- Q：我該如何得知自己是否需要繳納營業稅？
- A：您可以參考國稅局網站的相關資訊，或諮詢專業的財務顧問，瞭解您的稅務義務。
- Q：我需要申報哪些稅務？
- A：依據您的營業項目及規模，您可能需要申報營業稅、所得稅等稅務。建議您諮詢專業的財務顧問，瞭解您需要申報的稅務項目及申報方式。
希望以上資訊能幫助您瞭解台灣營業稅的相關規定。若您有任何疑問，請隨時與我聯繫，我會盡力提供您專業的財務建議。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 營業稅起徵點 | 每月銷售額超過新台幣8萬元 |
| 開立發票義務 | 凡是銷售商品或勞務，只要收取款項，就必須開立統一發票，不論是否超過營業稅起徵點。 |
| 未開發票的後果 | 面臨罰款。 |
| 建議 | 即使每月銷售額未達8萬元，也應主動向顧客索取發票，建立良好的稅務習慣。 |
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 若我每月銷售額未達8萬元，但超過5萬元，是否需要開發票？ | 即使未達營業稅起徵點，也需要開發票。未依法開立發票，將會面臨罰款。 |
| 我該如何得知自己是否需要繳納營業稅？ | 您可以參考國稅局網站的相關資訊，或諮詢專業的財務顧問，瞭解您的稅務義務。 |
| 我需要申報哪些稅務？ | 依據您的營業項目及規模，您可能需要申報營業稅、所得稅等稅務。建議您諮詢專業的財務顧問，瞭解您需要申報的稅務項目及申報方式。 |
每月銷售多少錢以上需要開發票？8萬元營業額起徵點
在台灣，小型企業的營業稅起徵點是每月銷售額超過8萬元。也就是說，如果您的企業每月銷售額未超過8萬元，則不需要繳納營業稅，也不需要開立發票。但如果您的每月銷售額超過8萬元，則必須依法開立發票，並繳納營業稅。
許多小型企業主對於這個8萬元的營業額起徵點感到困惑。他們可能會問：「我每月銷售額剛好在8萬元左右，那我到底需不需要開發票？」
答案是：您必須開發票。
因為只要您的每月銷售額超過8萬元，無論是超過一點點還是超過很多，都必須依法開立發票，並繳納營業稅。即使您只是超過8萬元1元，也必須開發票。
為什麼需要開發票？
開發票是為了記錄您的銷售行為，也是您繳納營業稅的依據。當您開立發票給客戶時，代表您已經向客戶收取了商品或服務的款項，也代表您已經獲得了商品或服務的銷售收入。因此，您必須依法申報繳納營業稅。
如何避免超過8萬元營業額起徵點？
如果您希望避免繳納營業稅，您可以透過以下方式來控制您的每月銷售額：
- 降低商品或服務的價格：您可以試著降低商品或服務的價格，以吸引更多客戶，並降低您的每月銷售額。
- 減少銷售量：您可以試著減少銷售量，例如減少銷售時間或減少銷售數量。
- 尋找新的銷售管道：您可以尋找新的銷售管道，例如透過網路平台銷售商品或服務，以降低您的每月銷售額。
當然，您也可以諮詢專業的財務顧問，以獲得更詳細的建議。財務顧問可以根據您的實際情況，提供更有效的稅務規劃方案，幫助您降低企業經營成本，提升盈利能力。
多少錢以上要開發票？結論
總而言之，台灣小型企業的營業稅起徵點是每月銷售額超過 8 萬元。超過這個金額，您就需要繳納營業稅，並依法開立發票給客戶。因此，當您的每月銷售額超過 8 萬元時，您需要了解營業稅的計算方式、申報流程，以及相關的注意事項，以確保您能夠正確申報繳稅，避免因疏忽而遭受罰款。
如果您對於「多少錢以上要開發票？」 以及如何申報營業稅還有任何疑問，建議您諮詢專業的財務顧問。財務顧問可以根據您的實際情況，提供更有效的稅務規劃方案，幫助您降低企業經營成本，提升盈利能力。
記住，稅務申報是您企業經營不可或缺的一部分，做好稅務規劃，才能讓您的企業健康成長。希望這篇文章能幫助您瞭解台灣小型企業的營業稅相關規定，讓您的創業之路更加順暢！
多少錢以上要開發票？ 常見問題快速FAQ
Q：如果我是一個小規模營業人，每月銷售額超過8萬元，但是我都是現金交易，沒有開立發票，會被罰款嗎？
是的，即使您是現金交易，只要您的每月銷售額超過8萬元，就需要依法開立發票，並繳納營業稅。未依法開立發票，將會面臨國稅局的罰款。建議您從一開始就做好稅務規劃，即使每月銷售額未達8萬元，也應依法開立發票，建立良好的稅務習慣，以免日後產生不必要的麻煩。
Q：如果我銷售的商品是二手物品，也需要開發票嗎？
是的，無論您銷售的商品是新商品還是二手物品，只要您的每月銷售額超過8萬元，就需要依法開立發票，並繳納營業稅。這項規定是為了公平起見，讓所有營業人都有相同的稅務義務。
Q：如果我使用線上平台銷售商品，需要開發票嗎？
是的，無論您是透過實體店面或線上平台銷售商品，只要您的每月銷售額超過8萬元，就需要依法開立發票，並繳納營業稅。線上平台銷售商品也屬於商業行為，同樣需要遵守相關的稅務規定。
