許多小型企業主在每月銷售額突破20萬元時，都會開始思考：「超過20萬一定要開發票嗎？」根據財政部的規定，只要每月銷售額超過20萬元，或經國稅局認定具使用統一發票能力，就必須使用統一發票。這代表您需要繳納5%的營業稅，但同時也能享有進項稅額扣抵，降低實際稅負。此外，您也必須每兩個月向國稅局申報一次銷售額並繳納營業稅額。
每月銷售額超過20萬？開發票是關鍵
當您的企業每月銷售額超過20萬元，您是否開始思考是否需要開發票呢？答案是肯定的！根據財政部的規定，凡是每月銷售額超過20萬元，或是依其營業性質、業別或規模經國稅局認定具使用統一發票能力者，就必須使用統一發票。
您可能會想：「開發票會增加稅負，為什麼一定要開發票呢？」其實，使用統一發票的稅率雖然是5%，但您也享有進項稅額扣抵的權利，可以有效降低實際的稅負。此外，開發票還擁有以下優勢：
使用統一發票的優勢
- 提升企業信譽： 開發票證明您的企業合法經營，提高顧客對您的信任度。
- 增加競爭力： 許多客戶在選擇合作對象時，會優先選擇開發票的企業。
- 完善財務管理： 開發票可以幫助您更有效地管理財務，並掌握企業的營運狀況。
- 享受進項稅額扣抵： 開發票可以申報進項稅額扣抵，降低實際繳納的稅負。
- 合法經營： 依法辦理稅務申報，避免因未開立統一發票而被處罰。
每月銷售額超過20萬元是企業發展的重要里程碑，也是您必須重視稅務申報的關鍵時刻。開發票不僅是法律義務，更是提升企業競爭力、維護良好財務管理的必要措施。
超過20萬元的企業主：使用統一發票的優勢
超過20萬元的企業主，使用統一發票不只是法規要求，更是一項提升企業形象、降低稅負、增加營運效率的利器。以下列出使用統一發票的主要優勢，幫助您更深入瞭解：
稅務申報更便利：
- 進項稅額扣抵： 使用統一發票的企業，可以將進貨、費用等相關支出所附的統一發票列為進項，向國稅局申報扣抵營業稅額，有效降低實際的稅負。例如，您進貨100萬元的商品，並取得統一發票，這100萬元的進項稅額（100萬5%=5萬）就可以抵扣您銷售商品所應繳的營業稅，降低您的實際稅務負擔。
- 申報更精準： 使用統一發票，企業的銷售與進貨資料會更完整，在申報營業稅時，可以更精準地計算應納稅額，避免因資料不完整而導致的申報錯誤。
- 簡化財務管理： 使用統一發票，企業可以更輕鬆地整理與管理財務資料，提高財務透明度，也能更容易地進行稅務申報與查覈。
提升企業形象與信譽：
- 專業形象： 使用統一發票代表企業符合法規標準，並具備正當經營的條件，提升企業形象與專業度，給予客戶更安心的消費體驗。
- 增加顧客信賴： 許多消費者更傾向於選擇有開立統一發票的商家，因為這代表企業合法經營，也更容易維護自身權益。
- 強化競爭優勢： 在市場競爭中，使用統一發票可以成為企業的競爭優勢，讓消費者更願意選擇您的產品或服務。
建立完善的財務系統：
- 精確掌控成本： 使用統一發票可以更精確地追蹤進貨、銷售和相關費用，讓企業更容易掌握成本狀況，進行更有效的成本控制和管理。
- 提升財務效率： 建立完整的發票系統，可以減少財務作業的時間，提高財務效率，讓企業更專注於核心業務。
- 為未來發展鋪路： 建立完善的財務系統，不僅有利於現階段的營運，也能為未來的發展奠定良好的基礎，例如申請貸款、進行投資等，都能提供更完善的財務資料。
總而言之，超過20萬元的企業主，使用統一發票不僅是法規要求，更是提升企業競爭力的重要措施。透過使用統一發票，企業可以享受稅務優勢、提升企業形象、建立完善的財務系統，讓企業發展更穩定、更順利。
超過20萬一定要開發票嗎？. Photos provided by unsplash
開發票省稅好處多：超過20萬不容小覷
許多小型企業主在每月銷售額超過20萬元時，往往會猶豫是否需要開始開發票。雖然開發票需要繳納5%的營業稅，但您千萬別忽略了開發票的省稅好處。使用統一發票，可以享有進項稅額扣抵的權利，這意味著您可以在計算應繳納的營業稅時，將您從供應商取得的發票上的稅額扣除，有效降低您的實際稅負。以下幾點詳細說明開發票省稅的好處：
1. 進項稅額扣抵：降低實際稅負
- 進項稅額扣抵是開發票最重要的省稅優勢。舉例來說，您以10萬元購買了一批原材料，供應商開立了含稅發票，則您可以在計算應繳營業稅時，將這10萬元發票上的5%稅額 (5,000元) 扣除。
- 進項稅額扣抵的實質效果是將營業稅轉嫁給消費者，由最終消費者負擔。因此，您在開發票時，實際上繳納的稅款並非5%，而是經過進項稅額扣抵後的淨額。
2. 提高企業形象：建立信賴感
開發票可以提升企業形象，讓客戶感到安心。許多消費者在選擇合作對象時，會優先選擇開發票的商家，因為這表示您是一個合法、正派的企業，願意承擔稅務責任。開發票能建立客戶對您企業的信賴感，有助於您長期發展。
3. 完善財務管理：提升企業競爭力
使用統一發票能幫助您建立完善的財務管理系統。開發票的過程需要記錄銷售額，並定期向國稅局申報。這有助於您清楚掌握公司收入和支出，提高財務透明度，為企業發展做出更精準的決策。完善的財務管理，也是提升企業競爭力的重要指標。
開發票雖然看似增加了成本，但實際上是幫助您合理規劃財務，節省稅款，提升企業形象，建立信賴感，提升企業競爭力的重要工具。當您每月銷售額超過20萬元時，請務必瞭解開發票的省稅好處，並積極使用統一發票，讓您的企業更加穩健發展。
| 好處 | 詳細說明 |
|---|---|
| 進項稅額扣抵：降低實際稅負 |
|
| 提高企業形象：建立信賴感 | 開發票可以提升企業形象，讓客戶感到安心。許多消費者在選擇合作對象時，會優先選擇開發票的商家，因為這表示您是一個合法、正派的企業，願意承擔稅務責任。開發票能建立客戶對您企業的信賴感，有助於您長期發展。 |
| 完善財務管理：提升企業競爭力 | 使用統一發票能幫助您建立完善的財務管理系統。開發票的過程需要記錄銷售額，並定期向國稅局申報。這有助於您清楚掌握公司收入和支出，提高財務透明度，為企業發展做出更精準的決策。完善的財務管理，也是提升企業競爭力的重要指標。 |
超過20萬請注意：開統一發票是保障
除了稅務上的考量，使用統一發票也為企業帶來許多其他重要的保障。這就像為您的企業打造一道安全防護網，讓您在經營路上更加安心。以下是使用統一發票帶來的三大保障：
1. 提升企業形象與信譽
使用統一發票是合法經營的證明，象徵著您的企業誠信可靠。顧客在收到統一發票時，不僅能清楚確認購買內容，更能建立對您企業的信任感。這在建立品牌形象、提升企業信譽度上扮演著舉足輕重的角色。尤其在競爭激烈的市場環境中，消費者更傾向選擇有信譽保障的企業。因此，使用統一發票不僅是法規的要求，更能成為您吸引顧客的利器。
2. 加強財務管理與控管
統一發票的開立與保存，能有效幫助您建立完整的銷售紀錄。您可以清楚掌握每筆交易的資訊，方便進行財務分析、盤點存貨、管理進銷存，並有效降低錯誤發生率。良好的財務管理不僅能提升企業營運效率，更能為未來的發展奠定堅實基礎。
3. 有效避免糾紛，提升消費者的信任
在交易過程中，若沒有統一發票作為憑證，可能引發消費糾紛。使用統一發票可以有效解決此問題，並保障您與消費者的權益。當雙方發生爭議時，統一發票可以作為重要的佐證，避免因缺乏證據而造成損失。更重要的是，使用統一發票能展現您的專業和負責態度，讓消費者更加安心，提升消費者的信任度。
因此，即使您每月銷售額未達20萬，也建議您盡早使用統一發票。不僅能享受稅務上的優勢，更能提升企業形象、加強財務管理，並有效避免糾紛。這對於企業的長期發展而言至關重要。
超過20萬一定要開發票嗎？結論
超過20萬一定要開發票嗎？答案是肯定的！雖然開發票需要繳納5%的營業稅，但您也享有進項稅額扣抵的權利，可以有效降低實際稅負。更重要的是，開發票能提升企業形象、建立信賴感、完善財務管理，為您在經營路上帶來更多保障。
當您每月銷售額超過20萬元，就代表您的企業已邁入新的發展階段，也需要更加重視財務管理和稅務申報。使用統一發票不僅是法律義務，更是讓您的企業更穩定、更順利發展的必要措施。
如果您對開發票有任何疑問，或需要進一步瞭解相關資訊，歡迎隨時與我聯繫，我會竭誠為您提供專業的財務建議。
超過20萬一定要開發票嗎？ 常見問題快速FAQ
1. 每月銷售額超過20萬元，一定要開發票嗎？
根據財政部的規定，只要每月銷售額超過20萬元，或依其營業性質、業別或規模經國稅局認定具使用統一發票能力者，就必須使用統一發票。這代表您需要繳納5%的營業稅，但同時也能享有進項稅額扣抵，降低實際稅負。
2. 開發票是否會增加我的稅負？
雖然使用統一發票的稅率是5%，但您也享有進項稅額扣抵的權利，可以有效降低實際的稅負。進項稅額扣抵是指您從供應商取得的發票上的稅額可以抵扣您銷售商品所應繳的營業稅。
3. 開發票需要繳哪些稅？
開發票需要繳納的稅款為營業稅，稅率為5%。但是，您可以申報進項稅額扣抵，將您從供應商取得的發票上的稅額扣除，有效降低實際的稅負。
